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寶光股份董事會審計委員會2015年度履職情況報告


更新時間：2016-02-29    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

為了盡快推進審計工作，審計師于2015年12月15日進場。先從公司前11個月的財務情況著手進行外圍審計，進入2016年1月，待公司完整的會計年度結束后，立即接續(xù)進行了公司全年財務審計工作。期間項目負責人就報表合并、會計調整事項、會計政策運用、以及審計中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會計工作等情況與企業(yè)及我們審計委員會進行了持續(xù)、充分的溝通，在此過程中，公司會同會計師認真學習了上交所發(fā)布的《關于做好上市公司2015年年度報告披露工作的通知》以及陜西證監(jiān)局下發(fā)的有關年報編報文件，在審計過程中，審計小組成員以及主審會計師恪守職業(yè)道德，保持充分的獨立性；參與本次審計過程的人員具備實施本次審計工作所必需的專業(yè)知識和相關執(zhí)業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，在本次審計過程中，公司均將上述人員作為內幕信息知情人進行了登記備案，并對上述人員在審計期間就公司股票交易事項進行查詢，未發(fā)現(xiàn)有買賣公司股票的行為，審計委員會認為年審注冊會計師嚴格按照中國注冊會計獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，出具的標準無保留的審計意見的審計報告能夠充分反映公司2015年12月31日的財務狀況及2015年度的經(jīng)營成果，出具的審計結論符合公司的實際情況，所有參與審計的人員勤勉盡責，恪盡職守，具有較高的專業(yè)勝任能力，嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會、財政部的審計制度規(guī)定，并對公司內部控制體系的運行情況提出了多項管理建議，有力的促進了公司的管理提升，提高了公司風險防范水平。
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